Бюджет города Горно-Алтайска За 2009 год

За 2009 год бюджет города Горно-Алтайска исполнен в сумме 1203,35 млн. рублей, темп роста составил 94,8%. Бюджет города исполнен на 91,1%, в том числе по собственным доходам исполнено на 85,7% при плане 738,25 млн. рублей и фактическом исполнении 633,02 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям (финансовая помощь из бюджета субъекта РФ) исполнено на 97,7% при плане 583,34 млн. рублей и фактическом исполнении в сумме 570,33. рублей.

Структура собственных доходов бюджета муниципального образования города Горно-Алтайска по итогам 2009 года на 95,9% состоит из налоговых поступлений. На долю неналоговых доходов приходится 3,6% от общего объема собственных доходов, и 0,5% составило поступление от прочих безвозмездных поступлений. Основными бюджетообразующими налогами являются: налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. На долю этих налогов приходится 79,3% от поступлений налоговых доходов и 76,1% от собственных доходов.

План собственных доходов бюджета города Горно-Алтайска не исполнен в связи с невыполнением плана как по налоговым доходам, так и по неналоговым доходам.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности фактическое исполнение 19,3 млн. рублей и снижением доходов по сравнению с прошлым годом на 51,% (20 млн. рублей). На снижение поступлений по отношению к 2008 году оказали влияние следующие факторы:
Не поступление процентов от предоставления бюджетных кредитов (МУП «Тепло» в сумме 1 425 тыс. рублей).
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки: уменьшением спроса физических и юридических лиц в приобретении права аренды земельными участками с аукциона, за 2008 год было продано с аукциона 48 участков на сумму 14 472 тыс. рублей в 2009 году продано 18 участков на сумму 4 327 тыс. рублей. в 2009 году планировалось проведение аукционов по земельным участкам, расположенным по адресам:
пр. Коммунистический, 95/1 стартовая цена 5 000 тыс. рублей,
ул. Социалистическая, 5/1 стартовая цена 7 000 тыс. рублей,
земельный участок под автодромом стартовая цена 45 000 тыс. рублей,
земельный участок под бизнес инфраструктуру стартовая цена 10000 тыс. рублей,
120 земельных участков под новые микрорайоны на сумму 30 000 тыс. рублей.
Данные земельные участки не были выставлены на аукцион из-за отсутствия проекта планировки и соответствующих документов по сносу жилых домов. За счет изменения права пользования земельными участками (перевод с аренды в собственность) в 2009 году на 17 ед.сократилось количество арендаторов, в т.ч.:
пр. Коммунистический, 1 (бывшая ткацкая фабрика),
пр. Коммунистический, 53 3 арендатора (торговый центр «Турист»),
ЗАО Управляющая компания Алтай, ООО «Электросервис», ЗАО «Бурводопроводстрой», ОАО «Совхоз-завод Подгорный».
Выпадающие доходы по указанным арендаторам составляют 4 млн. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба фактическое исполнение 14 млн. рублей и ростом по сравнению с прошлым годом на 21,64% (на 2,49 млн. рублей).
Основная причина перевыполнения плановых показателей, а так же причина роста доходов увеличение административных штрафов в области дорожного движения.

Расходы бюджета города Горно-Алтайска за 2009 год составили 1355,68 млн. рублей, темп роста составил 105,6%. При плане 1495,17 млн. руб. расходы исполнены на 90,6%.
В структуре расходов муниципального бюджета наибольший удельный вес приходится на образование 32,34% (438,4 млн. руб.); жилищно-коммунальное хозяйство 22,58% (306,152 млн. руб.); социальная политика 18% (244,051 млн. руб.); общегосударственные вопросы 9,65% (130,774 млн. руб.); здравоохранение и спорт 5% (67,792 млн. руб.); культура и СМИ 1,48% (20 млн. руб.).
Снижение расходов отмечается по разделам жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и спорт, культура и СМИ.
По разделу жилищно-коммунальное хозяйство уменьшение расходов по сравнению с 2008 г. на 23,2% связано с тем, что в 2008 году были получены субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» и предусмотрены средства на софинансирование из средств республиканского и местного бюджета, а также с переходом в 2009 году на 100% оплату населением жилищно-коммунальных услуг.
По разделу здравоохранение и спорт сокращение расходов на 21,4% связано с отсутствием в расходах бюджета платных услуг и на оплату труда, которые с 01.01.2009 г. являются внебюджетными средствами.
По разделу культура и СМИ сокращение расходов на 14,1% связано с тем, что в 2008 году был проведен большой капитальный ремонт Дома Культуры.
В то же время отмечается рост расходов по следующим разделам: образование, социальная политика и общегосударственные вопросы.
По разделу образование в 2009 году по сравнению с 2008 годом расходы увеличились на 10,9%, расходы возросли в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
По разделу социальная политика расходы увеличились на 30%, причиной роста является рост расходов на социальное обеспечение населения и на доплату к пенсиям муниципальных служащих.
По разделу общегосударственные вопросы в 2009 году по сравнению с 2008 годом расходы увеличились на 3%, причиной роста является увеличение расходов на оплату труда и начисления на нее в связи с увеличением численности муниципальных служащих и повышение заработной платы муниципальным служащим.

Бюджет города исполнен с дефицитом 152,33 млн. руб.
Размер дефицита бюджета города Горно-Алтайска заложен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации пункт 3 статьи 92.1 «Дефицит бюджета субъекта РФ, дефицит местного бюджета» в размере не превышающей 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. undefined

Добавить комментарий